红卫公司为认真开展“拧毛巾，降成本，提效益，深化精细化管理”主题活动，加强内部管理，有效控制机关部室各项费用支出，杜绝浪费，于元月一日出台了2009年机关各部室包干经费管理办法。

该办法就各部室的差旅费、业务招待费、办公费、电话

费、水电费、材料费、打印费、用车费等都给出了具体的数额指标，做到没有指标不花钱，先有指标后花钱。同时就其管理原则和使用范围作出了规定，超出计划的不予报销。

    另外，各部室因特殊情况需要增拨的经费，必须事先提出书面报告，经分管领导审核后报公司总经理审批增拨。增拨费用当月发生当月增拨，实行一事一报，不得跨月补办手续。机关工作人员到集团公司及耒阳地区以外的地方出差，实行派差单申报制度。先由各部门根据工作需要填写派差单，经请示公司分管领导同意并经公司总经理批准后方可借支和增拨经费，财务资产部予以冲账。因公出差必须严格控制乘坐飞机和火车卧铺。各部门电脑的修理和维护事先由通讯网络中心进行鉴定，经请示公司领导同意，确需送修的由通讯网络中心统一负责安排修理和报账，费用由公司统一增拨。经公司批准外出培训和学习的费用，经公司总经理同意后从职教经费中列支。